2013年以來(lái)，我局財(cái)政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象”為核心，以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大會(huì)議精神為契機(jī)，大力開(kāi)拓，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部管理制度，充分調(diào)動(dòng)全體職工的工作積極性、主動(dòng)性，克服了工作中的各種困難和問(wèn)題，堅(jiān)持以組織收入為中心，依法行政，依法理財(cái)，強(qiáng)化收入管理，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。在抓緊組織收入不放松的同時(shí)，統(tǒng)籌兼顧，合理安排支出，合理組織資金調(diào)度，確保了工資按月?lián)芨逗驼��?quán)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的各項(xiàng)惠民政策，不斷深化農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)工作。下面就我局2013年10月以來(lái)財(cái)政主要工作完成情況總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　截止10月31日，全縣共完成財(cái)政總收入31286萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)(以下均為市級(jí)調(diào)整后任務(wù)數(shù))38050萬(wàn)元的82.22%，低于時(shí)序進(jìn)度1.11個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)14.81%。公共財(cái)政預(yù)算收入完成19378萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)23038萬(wàn)元的84.11%，高于時(shí)序進(jìn)度0.78個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)14.41%。基金預(yù)算收入完成11549萬(wàn)元(已扣除征地補(bǔ)償款5055萬(wàn)元)，占年初任務(wù)數(shù)5080萬(wàn)元的227.34%。

　　(二)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1—10月公共財(cái)政預(yù)算支出完成104960萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%，其中一般公共服務(wù)支出完成19812萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.82%。

　　(三)預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題

　　1、公共財(cái)政預(yù)算收入難以完成年初人代會(huì)通過(guò)的預(yù)算數(shù)

　　年初我縣人代會(huì)批準(zhǔn)的地方公共財(cái)政預(yù)算收入為26500萬(wàn)元，財(cái)政總收入為38040萬(wàn)元。新的省以下財(cái)政管理體制實(shí)施后， 因六大稅種在省、市、縣三級(jí)按2：2：6比例分成，三大稅收在市、縣兩級(jí)按2：8比例分成，導(dǎo)致我縣地方稅收收入將比年初數(shù)減少3462萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算收入在同口徑完成的情況下，實(shí)際縣級(jí)收入僅為23038萬(wàn)元，與年初人代會(huì)批準(zhǔn)的縣級(jí)財(cái)政收入預(yù)算相差3462萬(wàn)元。加上我縣稅源結(jié)構(gòu)單一，增值稅主要靠電力行業(yè)支撐， 今年北盤(pán)江上游持續(xù)干旱，蓄水量減少，光照、董菁兩大電站的發(fā)電量減少，直接影響我縣增值稅收入，預(yù)計(jì)全年將比去年同期減少近2000萬(wàn)元。另外，鐵合金行業(yè)市場(chǎng)低迷，水泥行業(yè)尚留抵，國(guó)稅部門(mén)的增收動(dòng)力主要依靠大理石行業(yè)及煤炭行業(yè)，因煤炭行業(yè)兼并重組，大理石行業(yè)增值稅增量小，無(wú)法彌補(bǔ)稅收缺口。

　　2、非稅收入所占比重較高，財(cái)政收入質(zhì)量相對(duì)下降

　　年初通過(guò)縣人代會(huì)的財(cái)政收入預(yù)算中，非稅收入占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的30.41%，后經(jīng)市級(jí)調(diào)整任務(wù)后，非稅收入任務(wù)占調(diào)整后地方公共財(cái)政預(yù)算收入的35%，所占比重比調(diào)整前提高4.59個(gè)百分點(diǎn)，比全省2012年縣區(qū)平均水平32.78%高出2.22個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入占比偏高，不僅影響地方可用財(cái)力的規(guī)模和不能獲得省財(cái)政考核獎(jiǎng)勵(lì)，而且還影響中央及省對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付力度，甚至還將影響我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

　　3、年終財(cái)政收支平衡難度大

　　年初的財(cái)政支出預(yù)算為缺項(xiàng)預(yù)算，應(yīng)列未列支出為1.1億元，年初預(yù)備費(fèi)也僅安排800萬(wàn)元，截止目前已超支2000多萬(wàn)元。年度預(yù)算已至10月，但省財(cái)政廳還無(wú)明確的新增財(cái)力性補(bǔ)助下達(dá)，加之后期如果土地出讓收入完不成年初任務(wù)數(shù)，償債資金及BT項(xiàng)目等各項(xiàng)資金的支出，將進(jìn)一步加大公共財(cái)政預(yù)算收入的平衡難度。

　　預(yù)計(jì)全縣財(cái)政總收入完成35961萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)的94.51%，同比增長(zhǎng)19.07%，缺口2089萬(wàn)元;公共財(cái)政預(yù)算收入可完成22305萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)的96.82%，同比增長(zhǎng)17.85%。由于收入缺口主要在國(guó)稅，使上劃省、市級(jí)稅收收入不能完成任務(wù)數(shù)，缺口部分將不能進(jìn)入補(bǔ)助基數(shù)，對(duì)我縣財(cái)力的影響將是長(zhǎng)期的。

　　(四)后兩月的工作打算