2013年以來，我局財政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持以“內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象”為核心，以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大會議精神為契機，大力開拓，務(wù)實創(chuàng)新，進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部管理制度，充分調(diào)動全體職工的工作積極性、主動性，克服了工作中的各種困難和問題，堅持以組織收入為中心，依法行政，依法理財，強化收入管理，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。在抓緊組織收入不放松的同時，統(tǒng)籌兼顧，合理安排支出，合理組織資金調(diào)度，確保了工資按月?lián)芨逗驼��?quán)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，同時，認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的各項惠民政策，不斷深化農(nóng)村綜合改革試點工作。下面就我局2013年10月以來財政主要工作完成情況總結(jié)匯報如下：

　　一、財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　截止10月31日，全縣共完成財政總收入31286萬元，占任務(wù)數(shù)(以下均為市級調(diào)整后任務(wù)數(shù))38050萬元的82.22%，低于時序進(jìn)度1.11個百分點，同比增長14.81%。公共財政預(yù)算收入完成19378萬元，占任務(wù)數(shù)23038萬元的84.11%，高于時序進(jìn)度0.78個百分點，同比增長14.41%。基金預(yù)算收入完成11549萬元(已扣除征地補償款5055萬元)，占年初任務(wù)數(shù)5080萬元的227.34%。

　　(二)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1—10月公共財政預(yù)算支出完成104960萬元，同比增長15%，其中一般公共服務(wù)支出完成19812萬元，同比增長46.82%。

　　(三)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題

　　1、公共財政預(yù)算收入難以完成年初人代會通過的預(yù)算數(shù)

　　年初我縣人代會批準(zhǔn)的地方公共財政預(yù)算收入為26500萬元，財政總收入為38040萬元。新的省以下財政管理體制實施后， 因六大稅種在省、市、縣三級按2：2：6比例分成，三大稅收在市、縣兩級按2：8比例分成，導(dǎo)致我縣地方稅收收入將比年初數(shù)減少3462萬元。地方公共財政預(yù)算收入在同口徑完成的情況下，實際縣級收入僅為23038萬元，與年初人代會批準(zhǔn)的縣級財政收入預(yù)算相差3462萬元。加上我縣稅源結(jié)構(gòu)單一，增值稅主要靠電力行業(yè)支撐， 今年北盤江上游持續(xù)干旱，蓄水量減少，光照、董菁兩大電站的發(fā)電量減少，直接影響我縣增值稅收入，預(yù)計全年將比去年同期減少近2000萬元。另外，鐵合金行業(yè)市場低迷，水泥行業(yè)尚留抵，國稅部門的增收動力主要依靠大理石行業(yè)及煤炭行業(yè)，因煤炭行業(yè)兼并重組，大理石行業(yè)增值稅增量小，無法彌補稅收缺口。

　　2、非稅收入所占比重較高，財政收入質(zhì)量相對下降

　　年初通過縣人代會的財政收入預(yù)算中，非稅收入占地方公共財政預(yù)算收入的30.41%，后經(jīng)市級調(diào)整任務(wù)后，非稅收入任務(wù)占調(diào)整后地方公共財政預(yù)算收入的35%，所占比重比調(diào)整前提高4.59個百分點，比全省2012年縣區(qū)平均水平32.78%高出2.22個百分點。非稅收入占比偏高，不僅影響地方可用財力的規(guī)模和不能獲得省財政考核獎勵，而且還影響中央及省對我縣轉(zhuǎn)移支付力度，甚至還將影響我縣經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。

　　3、年終財政收支平衡難度大

　　年初的財政支出預(yù)算為缺項預(yù)算，應(yīng)列未列支出為1.1億元，年初預(yù)備費也僅安排800萬元，截止目前已超支2000多萬元。年度預(yù)算已至10月，但省財政廳還無明確的新增財力性補助下達(dá)，加之后期如果土地出讓收入完不成年初任務(wù)數(shù)，償債資金及BT項目等各項資金的支出，將進(jìn)一步加大公共財政預(yù)算收入的平衡難度。

　　預(yù)計全縣財政總收入完成35961萬元，占任務(wù)數(shù)的94.51%，同比增長19.07%，缺口2089萬元;公共財政預(yù)算收入可完成22305萬元，占任務(wù)數(shù)的96.82%，同比增長17.85%。由于收入缺口主要在國稅，使上劃省、市級稅收收入不能完成任務(wù)數(shù)，缺口部分將不能進(jìn)入補助基數(shù)，對我縣財力的影響將是長期的。

　　(四)后兩月的工作打算